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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026422
Monto de la Factura
₲ 2.833.743
Nro. de Orden de Pago
2614173
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.838
IVA
₲ 257.613
Retención DNCP
₲ 10.098
Retención IVA
₲ 77.284
Retención Renta
₲ 51.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-73321
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.521.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.462.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco