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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 224.921.000
Nro. de Orden de Pago
5828148
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.403.681
IVA
Retención DNCP
₲ 801.537
Retención IVA
₲ 6.134.209
Retención Renta
₲ 4.084.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-73316
Monto Contrato
₲ 224.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.423.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.403.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPONENTES PARA REPARACION DE MODULOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco