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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 19.500.800
Nro. de Orden de Pago
2641134
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.906
IVA
₲ 1.772.800
Retención DNCP
₲ 69.494
Retención IVA
₲ 531.840
Retención Renta
₲ 354.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-74839
Monto Contrato
₲ 19.500.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco