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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 66.183.752
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
23-08-2010
Fecha Emisión Cheque
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.183.752
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CO-30001-10-8402
Monto Contrato
₲ 539.244.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.328.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.328.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185831
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus