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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000980
Nro. de Timbrado
15925494
Monto de la Factura
₲ 120.058.250
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.783.934
IVA
₲ 10.914.386
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.274.316
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30090-22-221390
Monto Contrato
₲ 572.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.646.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.873.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405971
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 02/2022 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO) - PLURIANUAL 2022 - 2023
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno