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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041054
Nro. de Timbrado
15690872
Monto de la Factura
₲ 121.621.831
Nro. de Orden de Pago
2336
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.621.831
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTANO REYES RODRIGUEZ
RUC
888489-7
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30090-22-223542
Monto Contrato
₲ 239.889.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.889.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.889.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno