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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016914-16913
Monto de la Factura
₲ 33.522.700
Nro. de Orden de Pago
1204
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.522.700
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS ÑANEMBA E SRL
RUC
80028137-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30165-23-226109
Monto Contrato
₲ 699.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.522.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.522.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes para Uso Institucional - Plurianual 2023 y 2024
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal