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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
12416692
Monto de la Factura
₲ 38.548.800
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.408.623
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22014-17-146991
Monto Contrato
₲ 770.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.172.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu