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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018541-43
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.982
IVA
₲ 225.455
Retención DNCP
₲ 9.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-155483
Monto Contrato
₲ 512.990.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.119.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.471.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340642
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari