- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020018-19-20
Monto de la Factura
₲ 18.540.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.472.582
IVA
₲ 1.685.453
Retención DNCP
₲ 67.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-155483
Monto Contrato
₲ 512.990.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.119.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.471.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340642
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari