- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020703/04
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
2068
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.182
IVA
₲ 345.453
Retención DNCP
₲ 13.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-155483
Monto Contrato
₲ 512.990.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.119.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.471.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340642
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari