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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000969
Monto de la Factura
₲ 7.229.423
Nro. de Orden de Pago
2406
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.203.134
IVA
₲ 657.220
Retención DNCP
₲ 26.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-165504
Monto Contrato
₲ 722.942.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.942.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.318.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353476
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari