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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012054
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1851
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-163341
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari