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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019096 - 97 - 98
Monto de la Factura
₲ 81.280.720
Nro. de Orden de Pago
686
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.985.154
IVA
₲ 7.389.156
Retención DNCP
₲ 295.566
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-157914
Monto Contrato
₲ 180.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.343.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.778.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari