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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020956
Monto de la Factura
₲ 25.545.220
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.452.328
IVA
₲ 2.322.292
Retención DNCP
₲ 92.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-157914
Monto Contrato
₲ 180.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.343.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.778.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari