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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000747
Monto de la Factura
₲ 4.720.197
Nro. de Orden de Pago
2415
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.703.033
IVA
₲ 429.108
Retención DNCP
₲ 17.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-165491
Monto Contrato
₲ 663.313.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.382.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.991.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353878
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCACION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari