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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001131
Monto de la Factura
₲ 46.710.182
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.540.327
IVA
₲ 4.246.380
Retención DNCP
₲ 169.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CO-22009-20-186845
Monto Contrato
₲ 715.440.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.532.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.930.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373924
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COCINAS COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari