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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030588
Monto de la Factura
₲ 75.117.600
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.844.445
IVA
₲ 6.828.872
Retención DNCP
₲ 273.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CO-22009-20-190210
Monto Contrato
₲ 475.499.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.925.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.784.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari