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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030572
Monto de la Factura
₲ 37.126.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.990.996
IVA
₲ 3.375.091
Retención DNCP
₲ 135.004
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
347
Código de Contratación (CC)
CO-22009-20-194522
Monto Contrato
₲ 251.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.336.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.454.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari