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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 55.305.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.103.891
IVA
₲ 5.027.727
Retención DNCP
₲ 201.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-22009-20-190225
Monto Contrato
₲ 486.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.206.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.299.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari