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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030394
Monto de la Factura
₲ 430.000.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-22009-20-189162
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.527.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381860
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari