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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 123.910.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.459.418
IVA
₲ 5.900.476
Retención DNCP
₲ 450.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
CO-22009-20-196565
Monto Contrato
₲ 123.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.459.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari