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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 57.069.720
Nro. de Orden de Pago
20136175
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.678.188
IVA
₲ 5.188.156
Retención DNCP
₲ 203.376
Retención IVA
₲ 1.556.447
Retención Renta
₲ 1.037.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.594.078
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
5096
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-68130
Monto Contrato
₲ 301.099.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.069.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.678.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230559
Nombre de la Licitación
Lco_701 Mantenimiento y Reparación del Local de la Sede Social de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande