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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1090023
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. de Orden de Pago
20135963
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.414
IVA
₲ 168.000
Retención DNCP
₲ 6.586
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 33.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
4894
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-59756
Monto Contrato
₲ 57.564.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.693.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.393.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230536
Nombre de la Licitación
Lco650_Adquisición de Filtros para Autovehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande