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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048222
Monto de la Factura
₲ 26.869.568
Nro. de Orden de Pago
20137192
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.552.471
IVA
₲ 2.442.688
Retención DNCP
₲ 95.753
Retención IVA
₲ 732.806
Retención Renta
₲ 488.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67435
Monto Contrato
₲ 26.869.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.869.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.552.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230658
Nombre de la Licitación
Lco666_Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande