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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000039
Monto de la Factura
₲ 17.821.000
Nro. de Orden de Pago
201310028
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.947.446
IVA
₲ 1.620.092
Retención DNCP
₲ 63.508
Retención IVA
₲ 486.028
Retención Renta
₲ 324.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
4995
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-64446
Monto Contrato
₲ 136.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.045.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.494.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230073
Nombre de la Licitación
Lco685_Mantenimiento de Extintores Portátiles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande