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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000171
Monto de la Factura
₲ 8.597.300
Nro. de Orden de Pago
20142235
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.875
IVA
₲ 781.573
Retención DNCP
₲ 30.638
Retención IVA
₲ 234.472
Retención Renta
₲ 156.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
4995
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-64446
Monto Contrato
₲ 136.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.045.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.494.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230073
Nombre de la Licitación
Lco685_Mantenimiento de Extintores Portátiles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande