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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 17.040.350
Nro. de Orden de Pago
201711331
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.430.501
IVA
₲ 1.549.123
Retención DNCP
₲ 60.726
Retención IVA
₲ 464.737
Retención Renta
₲ 309.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 774.561
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5088
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-68162
Monto Contrato
₲ 457.374.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.225.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.107.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230728
Nombre de la Licitación
Lco694_Aumento de Sección de Conductor de la Línea de MT Alimentadora CON 2, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande