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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 21.678.630
Nro. de Orden de Pago
20176479
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.630.590
IVA
₲ 1.970.785
Retención DNCP
₲ 77.255
Retención IVA
₲ 591.236
Retención Renta
₲ 394.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 985.392
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5088
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-68162
Monto Contrato
₲ 457.374.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.225.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.107.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230728
Nombre de la Licitación
Lco694_Aumento de Sección de Conductor de la Línea de MT Alimentadora CON 2, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande