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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064751
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
20137163
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
4955
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62571
Monto Contrato
₲ 41.044.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.044.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.033.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230718
Nombre de la Licitación
Lco658_Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande