- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-32343
Monto de la Factura
₲ 109.427.200
Nro. de Orden de Pago
20135879
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.063.278
IVA
₲ 9.947.927
Retención DNCP
₲ 389.959
Retención IVA
₲ 2.984.378
Retención Renta
₲ 1.989.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
5063
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66746
Monto Contrato
₲ 109.427.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.427.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.063.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242891
Nombre de la Licitación
Lco683_Adquisición de Formulario para Factura y Bobinas de Papel Químico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande