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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005698
Monto de la Factura
₲ 8.523.346
Nro. de Orden de Pago
20138519
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.105.547
IVA
₲ 774.849
Retención DNCP
₲ 30.374
Retención IVA
₲ 232.455
Retención Renta
₲ 154.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SA AR S.A.
RUC
80059979-9
Número de Contrato
4856
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-58153
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.259.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.894.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230428
Nombre de la Licitación
Lco655_Servicio de Reparación de Sistema de Inyección Electrónica de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande