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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005452
Monto de la Factura
₲ 359.975.150
Nro. de Orden de Pago
20136353
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.329.822
IVA
₲ 32.725.014
Retención DNCP
₲ 1.282.821
Retención IVA
₲ 9.817.504
Retención Renta
₲ 6.545.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
4995/12
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-64205
Monto Contrato
₲ 359.975.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.975.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.329.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230968
Nombre de la Licitación
Lco680_Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande