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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 17.715.490
Nro. de Orden de Pago
20137441
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.847.108
IVA
₲ 1.610.499
Retención DNCP
₲ 63.132
Retención IVA
₲ 483.150
Retención Renta
₲ 322.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
5048
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66214
Monto Contrato
₲ 289.005.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.715.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.847.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230578
Nombre de la Licitación
Lco640_Adquisición de Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande