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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0081646
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
20138490
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.981
IVA
₲ 2.590.909
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5065
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66445
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244317
Nombre de la Licitación
Lco692_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande