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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
201311339
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5065
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66445
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244317
Nombre de la Licitación
Lco692_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande