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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 45.674.127
Nro. de Orden de Pago
20139821
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.359.167
IVA
₲ 4.152.193
Retención DNCP
₲ 162.766
Retención IVA
₲ 1.245.658
Retención Renta
₲ 830.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.076.097
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
4796
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-53804
Monto Contrato
₲ 269.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.869.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231829
Nombre de la Licitación
Lco633_Ejecución de Obras Civiles en predios de la Zona Este: Ampliación del Edificio Centro Técnico Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande