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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 36.863.093
Nro. de Orden de Pago
20139437
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.380.536
IVA
₲ 3.351.190
Retención DNCP
₲ 131.367
Retención IVA
₲ 1.005.357
Retención Renta
₲ 670.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.675.595
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5031
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66976
Monto Contrato
₲ 386.883.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.750.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.171.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231109
Nombre de la Licitación
Lco690_Ampliación, Adecuación y Mejoras de la Red de MT y BT con Montaje de PD's y AP's en los Distritos de Pedro Juan Caballero y Bella Vista, Dpto. de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande