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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003765
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
20137097
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO ORTELLADO BRIZUELA
RUC
2946655-5
Número de Contrato
5149
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-68320
Monto Contrato
₲ 551.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.298.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.362.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245738
Nombre de la Licitación
Lco711_Servicio de Transporte de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande