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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 66.024.124
Nro. de Orden de Pago
20138195
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.786.644
IVA
₲ 6.002.193
Retención DNCP
₲ 235.286
Retención IVA
₲ 1.800.658
Retención Renta
₲ 1.200.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.001.097
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
5082
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-68565
Monto Contrato
₲ 478.000.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.800.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.705.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242026
Nombre de la Licitación
Lco671_Construcción de Local para Data Center
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande