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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.660.000
Nro. de Orden de Pago
201312034
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.284.521
IVA
₲ 696.364
Retención DNCP
₲ 27.297
Retención IVA
₲ 208.909
Retención Renta
₲ 139.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
5037
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66317
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.383.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.550.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230436
Nombre de la Licitación
Lco679_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande