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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 15.953.000
Nro. de Orden de Pago
20137535
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.171.012
IVA
₲ 1.450.273
Retención DNCP
₲ 56.851
Retención IVA
₲ 435.082
Retención Renta
₲ 290.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
5037
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66317
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.383.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.550.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230436
Nombre de la Licitación
Lco679_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande