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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 84.481.004
Nro. de Orden de Pago
201312417
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.499.853
IVA
₲ 7.680.091
Retención DNCP
₲ 301.060
Retención IVA
₲ 2.304.027
Retención Renta
₲ 1.536.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.840.046
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4997
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66753
Monto Contrato
₲ 395.270.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.085.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.009.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242631
Nombre de la Licitación
Lco676_Electrificación y Mejoras de los Núcleos 2, 3, 4 y 5 del Asentamiento Olla Rugua y de la Compañía Gua'a Cuá, Distrito de San Joaquín, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande