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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 41.691.873
Nro. de Orden de Pago
201312417
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.753.128
IVA
₲ 3.790.170
Retención DNCP
₲ 148.575
Retención IVA
₲ 1.137.051
Retención Renta
₲ 758.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.895.085
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4997
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66753
Monto Contrato
₲ 395.270.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.085.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.009.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242631
Nombre de la Licitación
Lco676_Electrificación y Mejoras de los Núcleos 2, 3, 4 y 5 del Asentamiento Olla Rugua y de la Compañía Gua'a Cuá, Distrito de San Joaquín, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande