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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
20139865
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L.
RUC
80003043-5
Número de Contrato
4589
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-47883
Monto Contrato
₲ 165.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.617.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224074
Nombre de la Licitación
Lco 611-2011 Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos, del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande