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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 14.811.000
Nro. de Orden de Pago
20137421
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.084.992
IVA
₲ 1.346.454
Retención DNCP
₲ 52.781
Retención IVA
₲ 403.936
Retención Renta
₲ 269.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5064
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67675
Monto Contrato
₲ 306.165.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.367.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.949.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244317
Nombre de la Licitación
Lco692_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande