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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
20136049
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.530
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ENRIQUE TONINA FAIMAN
RUC
531346-5
Número de Contrato
4941
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62926
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.139.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230539
Nombre de la Licitación
Lco647_Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande