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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005407
Monto de la Factura
₲ 211.512.000
Nro. de Orden de Pago
20138199
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.144.066
IVA
₲ 19.228.364
Retención DNCP
₲ 753.752
Retención IVA
₲ 5.768.509
Retención Renta
₲ 3.845.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
4893
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-58965
Monto Contrato
₲ 302.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.144.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231522
Nombre de la Licitación
Lco656_Adquisición de Estantes Metálicos Corredizos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande