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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019023
Monto de la Factura
₲ 3.655.200
Nro. de Orden de Pago
20136055
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.476.029
IVA
₲ 332.291
Retención DNCP
₲ 13.026
Retención IVA
₲ 99.687
Retención Renta
₲ 66.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
4913
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-61035
Monto Contrato
₲ 15.447.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.447.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.511.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230980
Nombre de la Licitación
Lco654_Adquisición de Cámaras y Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande