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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002578
Monto de la Factura
₲ 28.552.100
Nro. de Orden de Pago
20137061
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.152.527
IVA
₲ 2.595.645
Retención DNCP
₲ 101.749
Retención IVA
₲ 778.695
Retención Renta
₲ 519.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
5127
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67818
Monto Contrato
₲ 443.811.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.759.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.898.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230551
Nombre de la Licitación
Lco707_Adquisición Insumos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande